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东杰智能:第一创业证券承销保荐有限义务公司

作者:admin发布时间:2021-09-26阅读量:107

  第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“本保荐机构”、“一创投行”)

  接受东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“东杰智能”、“公司”)

  “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行

  上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《创业板上市公司

  证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《发行注册管理办法》”)及《深圳

  问题;智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中,用于满足生产新车型、

  提高产能或者采用新工艺等。2020年10月,公司完成中集智能55%股权的收购,

  成立创业初期即开发出了几种智能物流输送线新设备,包括铝合金电动自行小车、

  的境内专利共计255项,其中发明专利64项,实用新型185项,外观设计6项。

  YHQ 控制系统软件 V6.0”的计算机软件著作权。其中“OMH-CS-CON 自动输

  系统对接等集成功能;“OMH-CS-YHQ滚床输送 YHQ控制系统软件 V6.0”用

  仓库用轨道穿梭移载小车、带有翻板机构的穿梭板式堆垛机、堆垛机防坠落装置、

  管理系统软件 V2.0”软件著作权。该两项软件是实现对立体仓库物品自动传输

  射频系统(RF系统)、计算机管理监控系统、通讯系统的集成控制软件和管理软

  公司能够提供整套供应链管理软件,已获得“OMH-iWMS+iWCS+iTMS集

  成化物流调度管理监控信息系统软件”的著作权,为客户提供全方位的软件服务。

  物料仓储管理作为物流系统的一个重要组成部分,且与ERP系统中的物料管理、

  1.5吨提升到18吨以上;重型装配用新型垂直台车工件输送系统,单工位承载能

  设计,该系统可以实现95%的空气循环率,大大降低公用动力系统和除渣系统的

  能耗,电力消耗降低50%以上;而且含漆废料还可以作为化学工业的二次产品利

  库型,覆盖了市场上90%的库型,是行业内产品种类和资质最齐全的少数公司之

  和智能立体停车系统的配套产品。公司根据市场需求,2019年进行了《背负式

  停车AGV》、《激光导引AGV叉车2.0版》和《KIVA机器人》三个项目的研发。

  《背负式停车AGV》项目研发为智能立体停车系统配套的AGV设备。《激光导

  引AGV叉车2.0版》项目是根据市场上技术提升和需求变化而进行的产品性能

  升级的研发项目。《KIVA机器人》项目为公司新产品研发项目,该项目在行业内

  公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告已经天健会计师事务所(特

  殊普通合伙)审计,并分别出具了天健审[2019]2-418号、天健审[2020]2-275号

  和天健审[2021]2-248号审计报告,审计意见类型全部为标准无保留意见。最近

  其一致行动人合计持有公司的股份数量为20,325,383股,占公司总股本的

  也必将日益激烈,如发生核心技术人员流失,将对公司的生产经营产生不利影响。

  净值分别为3,588.08万元和3,290.48万元;另外一处为公司办公大楼,账面原

  值和净值分别为2,527.40万元和1,077.64万元。该两处房屋建设事宜已经取得

  当地主管部门核发的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》以及《建

  述建筑存在越证违法建设行为处罚18.99万元。虽然公司正在积极办理相关产权

  在质量纠纷,于2021年9月7日收到广西省南宁市青秀区人民法院送达的传票

  及应诉通知书,根据客户所诉涉及金额合计1,068.77万元,占公司2020年度利

  润总额比例为8.63%。公司自成立以来一直高度重视产品质量问题,极少出现因

  报告期内,公司外销收入占营业收入的比例分别为6.55%、19.03%、16.93%

  和13.92%,主要来自智能涂装系统和智能物流仓储系,两类产品均属于客户的

  管理办法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》

  等相关规定,在公司高新技术企业认定有效期内,可享受15%的企业所得税税率。

  别为2021年11月29日和2021年11月30日,目前相关公司高新复审申请材

  报告期内,公司收购了常州海登和中集智能形成了商誉28,883.27万元和

  1,113.17万元。收购常州海登形成了金额较大的商誉,根据开元资产评估有限公

  司出具的《资产评估报告》(开元评报字〔2021〕252号),上述商誉并未出现减

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司存货账面价值分

  报告期各期末,公司应收账款及合同资产账面价值合计分别为31,000.76万

  内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式,公司客户代表

  性的支付模式为“3:3:3:1”,即合同生效后支付30%,产品发货前后支付30%,客

  响公司出口产品的竞争优势,在汇兑损益方面也将对公司的利润造成一定的影响。

  10,353.55万元,维持了较高水平的增长趋势。未来公司市场拓展未达预期、应

  一定时间,项目100%达产后,智能物流仓储系统产能将由60台(套)/年增加

  至160台(套)/年。如果后续产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大

  圳国家高技术产业创新中心,租赁期限至2022年2月28日届满。该房产尚未

  确定性因素的存在,可能导致本次公司发行的可转换公司债券价格波动较为复杂,

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  的主体信用级别为A+,评级展望稳定,本次可转债信用评级为A+。在本期债券

  换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含本数),具体募集资金

  额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,

  本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后

  《证券法》、《发行注册管理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的相关规定,

  2、2021年6月25日,发行人召开2021年度第二次临时股东大会。参与该

  次会议表决的股东和股东代理人共计22人,代表有表决权股份180,094,862股,

  占公司有表决权股份总数的44.3028%。其中现场参与表决的股东11人,代表有

  表决权股份144,624,178股,占公司有表决权股份总数的35.5771%;通过网络投

  票的股东11人,代表有表决权股份35,470,684股,占公司有表决权股份总数的

  符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和发行人《公司章程》

  非公开发行及境内IPO项目,主要包括:长源东谷(603950)IPO、浙文影业(601599)

  2016年度非公开发行、长春燃气(600333)2011年度非公开发行、特变电工

  IPO、长春高新(000661)配股联席主承销等项目。在保荐业务执业过程中严格

  多个并购重组、非公开发行及境内IPO项目,主要包括:鸿达兴业(002002)2019

  年公开发行可转换公司债券项目、2017年中际旭创(300308)收购苏州旭创科

  技有限公司100%股权重大资产重组项目、松芝股份(002454)非公开发行项目、

  胜利股份(000407)非公开发行项目、山东华鹏(603021)IPO项目、中际旭创

  (300308)IPO项目、中洲特材IPO项目、叁益科技IPO等。在保荐业务执业过

  查看发行人生产经营场所,并持续关注项目进展情况。2021年6月30日,质控

  行了认真审核,听取了项目组对于重要问题的答复。2021年7月13日,质控部

  项目关注的重点问题与项目组进行了充分沟通。2021年7月17日,质控部出具

  收到完备的内核申请材料后,对本项目质量控制报告和内核申请文件进行了审核,

  符合《第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行业务内核工作规则》的规定。

  高级管理人员均不存在拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,

  券法》、《发行注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家

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